Obsah

Detail faktúryč.: 105/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    105/2025
  • Popis plnenia
    stavebný materiál - soc. zariad. KD
  • Cena
    1 890,12 EUR
  • Dátum doručenia
    20.10.2025
  • Dátum splatnosti
    30.10.2025
  • Dátum úhrady
    20.10.2025
  • Dátum vystavenia
    17.10.2025
  • Dátum zverejnenia
    4.11.2025
  • Odberateľ
    Obec Bohúňovo
  • IČO
    00328111
  • DIČ
    2020961195
  • Adresa
    Bohúňovo 72, 04912
  • Telefón
    058/7920127
  • E-mail
    obecbohunovo@gmail.com
  • Web
    www.bohunovo.sk
  • Dodávateľ
    Molmax sro
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Plešivec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web