Obsah
Detail faktúryč.: 105/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry105/2025
-
Popis plneniastavebný materiál - soc. zariad. KD
-
Cena1 890,12 EUR
-
Dátum doručenia20.10.2025
-
Dátum splatnosti30.10.2025
-
Dátum úhrady20.10.2025
-
Dátum vystavenia17.10.2025
-
Dátum zverejnenia4.11.2025
-
OdberateľObec Bohúňovo
-
IČO00328111
-
DIČ2020961195
-
AdresaBohúňovo 72, 04912
-
Telefón058/7920127
-
E-mailobecbohunovo@gmail.com
-
Webwww.bohunovo.sk
-
DodávateľMolmax sro
-
IČO
-
DIČ
-
AdresaPlešivec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


