Obsah

Detail faktúryč.: 073/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    073/2025
  • Popis plnenia
    vývoz ZKO
  • Cena
    671,64 EUR
  • Dátum doručenia
    17.7.2025
  • Dátum splatnosti
    25.7.2025
  • Dátum úhrady
    23.7.2025
  • Dátum vystavenia
    11.7.2025
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2025
  • Odberateľ
    Obec Bohúňovo
  • IČO
    00328111
  • DIČ
    2020961195
  • Adresa
    Bohúňovo 72, 04912
  • Telefón
    058/7920127
  • E-mail
    obecbohunovo@gmail.com
  • Web
    www.bohunovo.sk
  • Dodávateľ
    Brantner Gemer s. r. o.
  • IČO
    36021211
  • DIČ
  • Adresa
    Košická cesta 344, Rimavská Sobota
  • Telefón
  • E-mail
  • Web