Obsah

Detail faktúryč.: 71/2020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    71/2020
  • Popis plnenia
    ochranné rúška
  • Cena
    19,70 EUR devätnásť eur sedemdesiat centov
  • Dátum doručenia
    16.5.2020
  • Dátum splatnosti
    16.5.2020
  • Dátum úhrady
    16.5.2020
  • Dátum vystavenia
    16.5.2020
  • Dátum zverejnenia
    10.7.2020
  • Odberateľ
    Obec Bohúňovo
  • IČO
    00328111
  • DIČ
    2020961195
  • Adresa
    Bohúňovo 72, 04912
  • Telefón
    058/7920127
  • E-mail
    obecbohunovo@gmail.com
  • Web
    www.bohunovo.sk
  • Dodávateľ
    PENTRIX s. r. o.
  • IČO
    46057064
  • DIČ
    2023216305
  • Adresa
    Lubeník 132
  • Telefón
  • E-mail
  • Web