Obsah
Detail faktúryč.: 95/2017
Faktúra
- Číslo faktúry95/2017
- Číslo objednávky
- Popis plneniavežová zostava
- Cena2 556,50 EUR
- Dátum doručenia13.9.2017
- Dátum splatnosti22.9.2017
- Dátum úhrady21.9.2017
- Dátum vystavenia8.9.2017
- Dátum zverejnenia2.10.2017
- OdberateľObec Bohúňovo
- IČO00328111
- DIČ2020961195
- AdresaBohúňovo 72, 04912
- Telefón058/7920127
- E-mailobecbohunovo@gmail.com
- Webwww.bohunovo.sk
- DodávateľENERCOM s. r. o.
- IČO44658591
- DIČ2022807369
- AdresaNovozámocká 102, 949 05 Nitra
- Telefón
- E-mail
- Web