Obsah
Detail faktúryč.: 51/2020
Faktúra
- Číslo faktúry51/2020
- Číslo objednávky
- Popis plneniamateriálové výdavky na rúška
- Cena61,00 EUR šestdesiatjeden eur
- Dátum doručenia16.4.2020
- Dátum splatnosti22.4.2020
- Dátum úhrady14.4.2020
- Dátum vystavenia8.4.2020
- Dátum zverejnenia6.5.2020
- OdberateľObec Bohúňovo
- IČO00328111
- DIČ2020961195
- AdresaBohúňovo 72, 04912
- Telefón058/7920127
- E-mailobecbohunovo@gmail.com
- Webwww.bohunovo.sk
- DodávateľGOTANA, s. r. o.
- IČO46279491
- DIČSK2023308738
- AdresaNedanovce 301 958 43 Nedanovce
- Telefón
- E-mail
- Web