Obsah
Detail faktúryč.: 37/2018
Faktúra
- Číslo faktúry37/2018
- Popis plneniaCO agenda
- Cena70,00 EUR
- Dátum doručenia14.3.2018
- Dátum splatnosti25.4.2018
- Dátum úhrady29.3.2018
- Dátum vystavenia14.3.2018
- Dátum zverejnenia4.5.2018
- OdberateľObec Bohúňovo
- IČO00328111
- DIČ2020961195
- AdresaBohúňovo 72, 04912
- Telefón058/7920127
- E-mailobecbohunovo@gmail.com
- Webwww.bohunovo.sk
- DodávateľGabrom s. r. o
- IČO48244350
- DIČ2120099047
- AdresaČsl. Armády 26, 049 11 Plešivec
- Telefón
- E-mail
- Web