Obsah

Detail faktúryč.: 95/2017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    95/2017
  • Číslo objednávky
    4/2017
  • Popis plnenia
    vežová zostava
  • Cena
    2 556,50 EUR
  • Dátum doručenia
    13.9.2017
  • Dátum splatnosti
    22.9.2017
  • Dátum úhrady
    21.9.2017
  • Dátum vystavenia
    8.9.2017
  • Dátum zverejnenia
    2.10.2017
  • Odberateľ
    Obec Bohúňovo
  • IČO
    00328111
  • DIČ
    2020961195
  • Adresa
    Bohúňovo 72, 04912
  • Telefón
    058/7920127
  • E-mail
    obecbohunovo@gmail.com
  • Web
    www.bohunovo.sk
  • Dodávateľ
    ENERCOM s. r. o.
  • IČO
    44658591
  • DIČ
    2022807369
  • Adresa
    Novozámocká 102, 949 05 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web