Obsah
Detail faktúryč.: 113/2019
Faktúra
- Číslo faktúry113/2019
- Popis plneniamateriál a služby park
- Cena273,50 EUR
- Dátum doručenia11.9.2018
- Dátum splatnosti9.11.2018
- Dátum úhrady13.9.2018
- Dátum vystavenia10.9.2018
- Dátum zverejnenia6.11.2018
- OdberateľObec Bohúňovo
- IČO00328111
- DIČ2020961195
- AdresaBohúňovo 72, 04912
- Telefón058/7920127
- E-mailobecbohunovo@gmail.com
- Webwww.bohunovo.sk
- DodávateľAteliér 54 s. r. o.
- IČO47867761
- DIČ2024123431
- AdresaLipovník 262, 049 42
- Telefón
- E-mail
- Web